Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края»
 на 2021-2025 годы за 2023 год
1. Основание реализации программы:
	НПА	Изменения №1 в НПА	Изменения №2 в НПА	Изменения №3 в НПА	Изменения №4 в НПА	
Нормативно-правовой акт (НПА), дата принятия, номер, название.	Постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы	Постановление Администрации города Яровое  Алтайского края от 27.10.2021 № 779 «О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 866»	Постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 01.03.2022 № 158 «О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 866»	Постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 26.09.2022 № 775 «О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 866»	Постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 22.12.2023 № 1745 «О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 866»	
Опубликован или не опубликован 	опубликовано 
в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края», № 5 часть 2, 
 сентябрь-октябрь 2020	опубликовано 
в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края», № 6,  ноябрь-декабрь 2021	опубликовано 
в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края», № 2,  март-апрель 2022	опубликовано 
в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края», № 5,  сентябрь-октябрь 2022	опубликовано 
в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края», № 6,  ноябрь-декабрь 2023	
дата вступления в силу НПА	01.01.2021	27.10.2021	01.03.2022	26.09.2022	22.12.2023	
дата прекращения действия НПА	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	
Дата размещения 
на официальном сайте	28.10.2020	18.12.2021	02.03.2022	05.10.2022	23.12.2023	
Действующий/недействующий 	Действующий	Действующий	Действующий	Действующий	Действующий	
Дата размещения в ГАС «Управление»	28.10.2020	27.10.2021	09.03.2022	26.09.2022	25.12.2023	

Актуальная редакция - разработана, Постановление от 19.10.2020 № 866 (в редакции от 27.10.2021 г. № 779, 01.03.2022 № 158, 26.09.2022 №775, 22.12.2023 № 1745)
СОГЛАСОВАНО
Главный специалист юридического отдела                                                                                       А.Н. Лихачева
Начальник отдела информационных технологий                                                                             Ю.А. Колзин
Начальник организационного отдела                                                                                                 Т.Г. Блинова

2. Финансирование программы:
2.1. План городского бюджета 
подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2023 год –   40,00    тыс. руб.
Основание: решение ГСд г. Яровое Алтайского края от 23.12.2021 № 41 «О бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2.2. План внебюджетных источников
подпрограмма 2 «Развитие туризма» на 2023 год – 103537,0 тыс. руб.
 Основание: 
- заявление о намерении субъектов туристической отрасли ООО «Ковчег», ООО «Интеграл+» и ООО «Порт» реализовать инвестиционные проекты в г. Яровое от 11.12.2023 № б/н – на сумму 103537,0 тыс. руб. 
			                          тыс. руб.
Вид	Всего	ФБ	КБ	ГБ	ВБ	
План*	103577,0 	0,0	0,0	40,0	103537,0 	
Факт	103577,0	0,0	0,0	40,0	103537,0 	
% исполнения	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
в том числе						
Прочие расходы						
План*	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	
Факт	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	
подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»	
План*	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	
Факт	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	
% исполнения	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
в том числе						
Прочие расходы						
План*	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	
Факт	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	
подпрограмма 2 «Развитие туризма»	
План*	103537,0 	0,0	0,0	0,0	103537,0 	
Факт	103537,0 	0,0	0,0	0,0	103537,0 	
% исполнения	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
в том числе						
Прочие расходы 						
План*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Факт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
* - на основании действующего постановления

2.2. Финансирование мероприятий
                                                                                                                      
Цель, задача, мероприятие	Источники
финансирования	Функциональная  классификация расходов	План (тыс. руб.)*	Факт (тыс. руб.)*	 Отклонение,     
    % 	Причины отклонений
(по итогам года)
	
			Итого 	Утверждено в городском бюджете	Иные источники финансирования	Итого 	Профинансировано 			
							городской бюджет	иные источники			
1	2		3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9	10	
Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства»	
Цель 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, улучшение его отраслевой структуры, создание благоприятных условий для экономической деятельности хозяйствующих субъектов 	Всего:		40,0	40,0		40,0	40,0		0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ     		40,0	40,0		40,0 	40,0		0,0		
	ВБ										
 Задача 1.1 Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Яровое Алтайского края	Всего:										
	ФБ										
	КБ										
	ГБ     										
	ВБ										
Мероприятие 1.1.3 Обеспечение деятельности  ИКЦ для оказания  информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства	Всего:		40,0	40,0		40,0	40,0		0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ     	04 12	40,0	40,0		40,0	40,0		0,0		
	ВБ										

Подпрограмма 2 «Развитие туризма»	
Цель 2. Создание благоприятных условий для развития туризма	Всего:		103537,0 		103537,0 	103537,0 		103537,0 	0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ     										
	ВБ		103537,0 		103537,0 	103537,0 		103537,0 	0,0		
Задача 2.1. Создание условий для развития объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры города Яровое
	Всего:		103537,0 		103537,0 	103537,0 		103537,0 	0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		103537,0 		103537,0 	103537,0 		103537,0 	0,0		
Мероприятие 2.1. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма	Всего:		103537,0 		103537,0 	103537,0 		103537,0 	0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		103537,0 		103537,0 	103537,0 		103537,0 	0,0		
Мероприятие 2.1.3 Расширение территории пляжного бара «Малибу» со строительством нового бассейна	Всего:		2093,0		2093,0	2093,0		2093,0	0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		2093,0		2093,0	2093,0		2093,0	0,0		
Мероприятие 2.1.6 Расширение площадки под строительство гостевых комплексов с развитой инфраструктурой развлечений ландшафтным дизайном	Всего:		7566,0		7566,0	7566,0		7566,0	0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		7566,0		7566,0	7566,0		7566,0	0,0		
Мероприятие 2.1.15 Благоустройство и реорганизация пляжной зоны на побережье озера Большое Яровое в районе бара «Мохито» (Причал 22)

	Всего:		17679,0		17679,0	17679,0		17679,0	0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		17679,0		17679,0	17679,0		17679,0	0,0		

Мероприятие 2.1.16 Строительство и благоустройство Акватории (Причал 42)	Всего:		31345,1		31345,1	31345,1		31345,1	0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		31345,1		31345,1	31345,1		31345,1	0,0		

Мероприятие 2.1.17 Строительство объекта общественного питания в Акватории (Причал 42)	Всего:		17968,0		17968,0	17968,0		17968,0	0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		17968,0		17968,0	17968,0		17968,0	0,0		

Мероприятие 2.1.18 Реконструкция банного комплекса (Причал 42)	Всего:		6510,9		6510,9	6510,9		6510,9	0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		6510,9		6510,9	6510,9		6510,9	0,0		

Мероприятие 2.1.19 Благоустройство туристической инфраструктуры территории Причала 42	Всего:		14229,3		14229,3	14229,3		14229,3	0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		14229,3		14229,3	14229,3		14229,3	0,0		
Мероприятие 2.1.20 Реконструкция объекта общественного питания «Булочки и крылья» (Аквапарк «Лава»)	Всего:		1956,4		1956,4	1956,4		1956,4	0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		1956,4		1956,4	1956,4		1956,4	0,0		

Мероприятие 2.1.21 Реконструкция объекта общественного питания «Молочный бар» (Причал 22)	Всего:		1153,6		1153,6	1153,6		1153,6	0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		1153,6		1153,6	1153,6		1153,6	0,0		

Мероприятие 2.1.22 Строительство санитарной зоны (Причал 55)	Всего:		3035,7		3035,7	3035,7		3035,7	0,0		
	ФБ										
	КБ										
	ГБ										
	ВБ		3035,7		3035,7	3035,7		3035,7	0,0		
Мероприятие 2.2.1 Проведение информационной кампании по продвижению санаторно-курортного комплекса города Яровое											
Мероприятие 2.3.1. Информирование субъектов о мерах  государственной поддержки  гостиниц и других средств размещения на территории  г. Яровое											
Мероприятие 2.4.1. Продвижение туристских ресурсов Алтайского края, в том числе в средствах массовой информации и сети "Интернет"											
* - на основании данных комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Яровое
Заключение:_________________________________________________________________________________________

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике			                _____________            М.А. Копча                              	

3. Индикаторы (Cеl)
	Наименование индикаторов	Основание установления целевого показателя (индикатора) 	2023 г.
план	2023 г.      факт
	% выполнения (Cel)	причина не выполнения 
(заполняется по итогам года)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	Реестр СМСП ФНС России	194,0	199,4	100,0		
2.	Туристско-экскурсионный поток	Данные от субъектов – владельцев КСР	120,21	134,04	100,0		
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»	
3.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых	Реестр СМСП ФНС России	600	799	100,0		
4.	Количество субъектов предпринимательской деятельности, граждан получивших в ИКЦ консультационно-информационные  услуги	Журнал ИКЦ	860	860	100,0		
5.	Количество вновь созданных СМСП	Реестр СМСП ФНС России	53	60	100,0		
6.	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществленных в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в совокупном годовом объеме	Отчет на сайте zakupki.gov.ru	37,0	86,0	100,0		
Подпрограмма 2 «Развитие туризма»	
7.	Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру	Данные от субъектов – владельцев КСР	103537,0 	103537,0 	100,0		
8.	Численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях 	Данные от субъектов – владельцев  санаторно-курортных КСР	7000,0	7465,0	100,0		
9.	Доля гостиниц и иных коллективных средств размещения, получивших свидетельство о присвоении категории, в их общем количестве	Свидетельства о классификации КСР	82,4	82,4	100,0		
10.	Количество выставочных мероприятий, в которых город принял участие	Данные от участников выставки	1	0	0		

3.1.Расчет индикаторов
	Наименование индикаторов	Подробный отчет индикатора 	Справочно (источник информации для расчета индикатора)	
1	2	3	4	
1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	328/16447*10000= 199,4 ед.
	Число субъектов на основании реестра СМСП по состоянию на 10.10.2023/численность населения на 01.01.2023 х10000	
2.	Туристско-экскурсионный поток	134,04	Данные от субъектов – владельцев КСР	
3.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых 	328 + 471 = 799	Число субъектов на основании реестра СМСП по состоянию на 10.10.2023	
4.	Количество субъектов предпринимательской деятельности, граждан получивших в ИКЦ консультационно-информационные  услуги	860	на основании журнала обращений в ИКЦ	
5.	Количество вновь созданных СМСП	60	Реестр ФНС	
6.	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществленных в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в совокупном годовом объеме	86,0 %	Отчет на сайте zakupki.gov.ru 	
7.	Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру	103537,0 	Данные от субъектов – владельцев КСР	
8.	Численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях 	7465,0	Данные от субъектов – владельцев санаторно- курортного КСР	
9.	Доля гостиниц и иных коллективных средств размещения, получивших свидетельство о присвоении категории, в их общем количестве	13/13*100=100,0	Всего 13, свидетельство получили 13	
10.	Количество выставочных мероприятий, в которых город принял участие	0		

4. Полученный результат
 Достижение цели «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма» осуществляется в рамках реализации 15 мероприятий и оценивается 10 индикаторами.
По итогам 2023 года реализовано 15 мероприятий.
Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства». 
В рамках реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (мероприятие 1.1.1) утвержден Перечень муниципального имущества муниципального образования город Яровое Алтайского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего использованию в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который утвержден постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 29.09.2022 № 802.
В рамках регионального проекта "Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" (мероприятие 1.1.2) на сайте администрации города размещены информационные материалы по льготному финансированию, проведена рассылка информации через мессенджеры и эл. почту.
В результате реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (мероприятие 1.2.1):
- оказана информационная поддержка 860 субъектам малого и среднего предпринимательства об изменениях в законодательстве, о мерах государственной (муниципальной) поддержки по средствам направления информации на электронные адреса, в групповые чаты мессенджеров сотовых телефонов и через ИКЦ (мероприятие 1.1.3); 
- размещено 30 информационных материалов на официальном сайте администрации города в рубрике «Предпринимательство (мероприятие 1.2.2); 
- проведено 12 видеоконференций по темам: "Льготное кредитование для СМСП", "Меры поддержки СМП", "Единый налоговый счет", «Итоги работы управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры», «Имущественная поддержка СМСП», «Бизнеспланирование по социальному контракту», 1 рабочая встреча-семинар с уполномоченным по защите прав предпринимателей Осиповым А.Г., 4 заседания ОСП.
В рамках реализации мероприятия «Содействие СМСП в участии в муниципальных закупках и закупках отдельных юридических лиц» (мероприятие 1.3.2) проведен 1 обучающий семинар по теме: «Участие СМП в муниципальных закупках».

Подпрограмма 2 «Развитие туризма»:
На официальном сайте администрации города в рубрике «ТУРИЗМ» размещается актуальная информация о туристических ресурсах города (мероприятие 2.2.1, 2.4.1).
Субъекты малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность в сфере гостиничного бизнеса проинформированы о мерах государственной поддержки гостиниц и других средств размещения на территории г. Яровое, с помощью рассылка информации через мессенджеры и эл. почту (мероприятие 2.3.1.).
Реализовано 10 инвестиционных проектов за счет внебюджетных источников: 
Мероприятие 2.1.3 Расширение территории пляжного бара «Малибу» со строительством нового бассейна на сумму 2093,0 тыс. руб.;
Мероприятие 2.1.6 Расширение площадки под строительство гостевых комплексов с  развитой инфраструктурой развлечений ландшафтным дизайном» на сумму 7566,0 тыс. руб.;
Мероприятие 2.1.15 Благоустройство и реорганизация пляжной зоны на побережье озера Большое Яровое в районе бара «Мохито» (Причал 22) на сумму 17679,0 тыс. руб.;
Мероприятие 2.1.16 Строительство и благоустройство Акватории (Причал 42) на сумму 31345,1 тыс. руб.;
Мероприятие 2.1.17 Строительство объекта общественного питания Акватории (Причал 42) на сумму 17968,0 тыс. руб.;
Мероприятие 2.1.18 Реконструкция банного комплекса (Причал 42) на сумму 6510,9 тыс. руб.;
Мероприятие 2.1.19 Благоустройство туристической инфраструктуры территории Причала 42 на сумму 14229,3 тыс. руб.;
Мероприятие 2.1.20 Реконструкция объекта общественного питания «Булочки и крылья» (Аквапарк «Лава») на сумму 1956,4 тыс. руб.;
Мероприятие 2.1.21 Реконструкция объекта общественного питания «Молочный бар» (Причал 22) на сумму 1153,6 тыс. руб.;
Мероприятие 2.1.22 Строительство санитарной зоны (Причал 55) на сумму 3035,7 тыс. руб.
Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы – 100 % (берется итоговое значение показателя «Cel» из раздела 5).
 
Оценка кассового исполнения муниципальной программы за счет всех источников за 2023 год составил 103577,0 тыс. руб. (100 % от годового плана), в том числе из городского бюджета 40,0 тыс. руб. (100 % от годового плана). 
Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки реализации муниципальных программ по итогам года составляет - 100%
 (берется итоговое значение показателя «Mer» из раздела 5).
Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 97,1%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (берется итоговое значение показателя «О» из раздела 5)».

5. Расчет эффективности выполнен на основе методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 (с изменениями от 29.04.2020 № 368, от 14.04.2021 № 273, от 24.06.2021 № 474, от 03.12.2021 № 887, от 17.06.2022 № 453, от 19.10.2022 № 897).

ПОДПРОГРАММА 1
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1
Cel = (100+100+100+100)/4 = 100%
Оценка кассового исполнения муниципальной подпрограммы 1 
Fin = 40,0/40,0 х100% = 100%

ПОДПРОГРАММА 2
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2
Cel = 1/4*(100+100+100+100)/4 = 100%
Оценка кассового исполнения муниципальной подпрограммы 2 
Fin = 0/0 х100% = 0

ПРОГРАММА
Оценка степени достижения целей и решения задач программы
Cel = 1/2*(100+100) = 100%.
Оценка кассового исполнения муниципальной программы 
Fin = 40,0/40,0 х100%=100%
Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки реализации муниципальных программ 
Mer = 7/7*100% = 100,0%. 
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
O = 100х0,5+ 100х0,25+100,0х0,25 = 100 %
Вывод: комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 100%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Начальник ОРПиТ		                                    _____________     Л.А. Коновалова

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела                                                  _____________       С.А. Голубенко 
экономического развития

Коновалова Л.А.
25.01.2024